2017년 12월 26일
오늘은 업무 감사와 완제품 검토에 대한 것으로써 업무 감사 질문 사항에 대하여 고객과 내부 요구 사항은 무엇이며 확인 사항은 무엇인지에 대해 중점을 두고 포스팅 할까 합니다.
판정을 받을 때 Pass를 받지 못하고 Fail을 받으면 계속해서 Pass될 때까지 시정조치 하여야 합니다.
.3.1 계약 검토, 사전 품질 계획(APQP), 고장의 원인과 그 영향 분석 (FMEA), 관리 계획서(Cotrol Plan) 등은 자격이 있는 사람에 의해 수행되고 있는가?
여기에서 고객 또는 내부 요구 사항은 상호 기능팀(CFT), 즉 구체적으로 설명 하자면 개발, 영업, 품질, 생산 등의 조직 구성이 이루어져 있어야 하며 서류 APQP, Control Plan, PFMEA를 확인합니다.
3.2 코팅 업체는 부품에 대한 고객 규격이 있는가?
제품의 도면, 검사 기준서,EDS를 확인합니다.
3.3 shop traveler는 고객 요구 사항을 만족하도록 개발 되었는가?
제품 도면과 관련 규격, 작업 표준서, 검사 기준서, 관리 계획서 등을 확인합니다.
3.4 재료 정보(품번, LOT 번호, 계약 번호 등)는 코팅 공정에서 관리되고 있는가?
포장 규격, 자재 식별표, 공정 이동 전표, 로트 추적성 관리(lot 관리대장), 부적합품 처리 절차서, 작업 표준서, 관리 계획서 등을 확인합니다.
3.5 수입 검사 결과가 문서화되어 있는가?
수입 검사 기준서 및 성적서(Mill Sheet), 수입 검사 대장을 확인합니다.
3.6 적재 및 racking 요구 사항은 규정되어 있는가?
적재 규정이 문서화되어 있고 시행되는지를 확인합니다.
3.7 적절한 절차 또는 공정 규격이 사용되고 있는가?
특정 요인에 대한 공정 데이터를 참조하고 이 실사 내에서 확인된 특성 요인들을 문서화하여 열거해야 합니다. 제품 도면, 관련 규격, 주기적인 제품 특성을 모니터링 하는지를 확인합니다.
오늘은 여기까지 마치고 내일 이어서 포스팅 하겠습니다.
